湖南広域行政組合

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財政事情の公表（平成20年度収支状況と平成21年度当初予算）

　この財政事情の公表は、管内住民の皆様に、湖南広域行政組合の財政状況を御理解いただき、一層の御協力をお願いするために行なっているものです。
　今回の公表は、平成２０年度予算の収入・支出状況（概要）と平成２１年度当初予算の概要について、お知らせします。

平成２０年度予算の最終規模及び収入・支出状況（平成２１年３月３１日現在）

当初予算は、３９億１，６００万円でスタートしましたが、その後、８，３２５万５千円を増額し、最終予算額は、３９億９，９２５万５千円となりました。収入及び支出の状況は、次のとおりです。

※この額は、平成21年3月31日現在のものであり、決算額ではありません。

平成２０年度において実施した主な事業は、次のとおりです（事業費は総額です。）

• 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車１台　　　　　　　　　（　２７，１９５千円）

２．組合単独で行ったもの

• 高規格救急自動車（車両本体寄贈による資機材分）　　　　（　１４，５８３千円）
• 西消防署分署改築工事　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（　９０，０００千円）
  

　（平成２０年度契約額３５３，４６０千円のうち、２６３，４６０千円を繰越明許費として翌年度へ繰越しました。）

財産の現在高（平成２１年３月３１日現在）

環境衛生センター分

　１.土　地　　２６，０３３．４１平方メートル

　２.建　物　 　 ５，２４５．０３平方メートル（延べ面積）

消防関連分

　１.土　地 　　なし　（構成市との契約により、無償借用しています。）
　２.建　物 　　１３，８０４．１３平方メートル（延べ面積）

　※　消防庁舎（１本部・８署所）、災害管制センター、消防訓練研究センター分です。

組合債の現在高

清掃費関係（清掃債）

消防関係（消防債）

平成２１年度　当初予算の概要について

予算編成方針の概要

　日本経済は、息の長い回復を続けてきましたが、世界的な金融危機により急激に減速し、雇用と景気回復が最優先課題となっています。

　地方財政にあっても、地方税収の大幅な減少が見込まれ、財政健全化と重要課題の対応の両立を図るため歳出の抑制と真に必要なニーズにこたえるための財源の思い切った重点配分が求められています。

　こうした中、構成4市においては、いわゆる「財政健全化法」の施行とも相俟って行政経営改革プロジェクト等を立ち上げ、受益と負担の原則に基づき住民に新たな負担を求める一方、社会保障の見直しや総人件費改革を始めとする各分野における歳出改革に取り組む等、財政の健全化に向け厳しい行政運営に取り組まれています。

　当広域行政組合においても、その運営経費は、構成市における財政の連結対象であり、こうした構成市の歳入・歳出一体改革への取り組みをふまえて、規律ある財政運営が求められています。

　平成２１年度は、第９次消防計画を踏まえ、防災・国民保護対応として、構成市との有事における連携体制および伝達系統の一元化を図るため、組合規約を変更し、共同処理事務の拡充をするとともに、環境衛生行政においても、現有施設の効率的運用と併せて、公害のない地球環境を意識した取り組みを一層推進していくところです。

　したがって、平成２１年度の予算編成にあたっては、厳しい地方財政状況を十分認識・共有した上で、執行実績を予算に適切に反映し、住民の安心・安全への強い関心に十分応えられる危機管理対策の質的向上に重点化した予算とし、最小の経費で最大の効果を上げるという財政運営の原則に則り、歳出全般にわたる効率化、合理化をさらに進め、限られた財源を活用した予算編成としたものです。

当初予算の概要

　平成２１年度当初予算総額は、歳入歳出それぞれ４，００３，０００千円で、前年度当初対比では８７，０００千円（２．２２％）の増となりました。

　歳入では、構成市からの負担金が歳入全体の８７．７３％を占めていますが、前年度に比べ５２，３８０千円（１．５１％）の増額となりました。

　また、環境衛生センターの一系列化改修工事と消防車両の整備および西消防署分署改築工事併せて３２４，６００千円（前年度比１１，６００千円３．７１％増）の組合債を計上し、必要な財源の確保を図りました。

　歳出については、構成市の財政状況が厳しい中、歳出総額の抑制を図るため、経常的経費においては、前年度当初予算の一般財源総額以内とした歳出抑制対策に取り組んだところです。また、一方で情報管理の徹底および広報広聴機能の強化や住民が快適に暮らせる環境衛生施策の推進を図るための経費を計上するとともに、広域防災体制の充実、強化を目指した新たな消防防災体制の構築や災害活動基盤の整備推進のために必要な諸経費を見込みました。

主要な施策経費

　住民生活に直結する行政サービスの向上を図るとともに、地球温暖化防止対策を主眼とした環境衛生センターの効率的、効果的な施設運転と当広域行政組合の第２次総合計画後半５カ年および第９次消防計画の将来を見据えた「災害に強い安全なまちづくり」への施策の展開を推進するものとします。

平成21年度当初予算の主要な施策経費

(単位：千円)

歳入歳出予算総括

【歳入】（単位：千円）

【歳出】（単位：千円）