湖南広域行政組合

業務案内

財政事情の公表（平成22年度収支状況と平成23年度当初予算）

1 平成２２年度予算の最終規模および収入・支出状況（平成２３年３月３１日現在）

　当初予算は、３８億１００万円でスタートしましたが、その後、１億２，２００万円を増額し、最終予算額は、３９億２，３００万円となりました。

収入および支出の状況は、次のとおりです。

※この額は、平成23年3月31日現在のものであり、決算額ではありません。

平成２２年度において実施した主な事業は、次のとおりです（事業費は総額です。）

　　　　・　災害対応特殊救急自動車（高規格救急自動車）　１台　　　　　　　（２４，６３３千円）

２．組合単独で行ったもの

　　　　ア　救助工作車（２型）　１台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（１０２，７９５千円）

　　　　イ　環境衛生センター水処理１系列化改修工事：平成２２年度分　　（７１，７４１千円）

2 財産の現在高（平成２３年３月３１日現在）

環境衛生センター分

　１.土地　　２６，０３３．４１平方メートル
　２.建物　 　 ５，２４５．０３平方メートル（延べ面積）

消防関連分

　１.土地 　　なし　（構成市との契約により、無償借用しています。）
　２.建物 　　１４，９５４．３９平方メートル（延べ面積）

　※　消防庁舎（１本部・８署所）および消防訓練研究センター分です。
　※　平成２２年度中における建物面積の増減はありません。

3 組合債の現在高

清掃費関係（清掃債）

消防関係（消防債）

平成２３年度　湖南広域行政組合一般会計予算

予算編成方針　

　日本経済は、バブル崩壊以降、低迷が続いており、特にリーマンショック以降、急速な悪化へと転じ、一昨年の春からは、最悪期を脱したという意味で、底打ちしたと考えられたものの、依然として回復基調まで至っておらず、厳しい状況が続いています。

　一方、景気の低迷は、地方財政に対しても容赦なく圧力を強めており、税収額の落ち込みにより、財政健全化対策による歳出予算の削減対策は十分な効果を発揮しきれておらず、地方と国との連携の中で、財政健全化のための不断の努力が求められているところです。

　このような中で、構成市４市においても、これらが大きな財政危惧の要因となっていることから、税収等歳入確保と景気回復のための必要な施策の推進や歳出削減のための努力が行われているところであります。特に、歳出削減のため、徹底した事務事業の見直しや職員の人件費をカットするなど、危機的な財政状況からの脱却に心血が注がれている状況にあります。

　こうした状況下において、施策の推進にあたっては、緊縮財政下であることを十分認識しつつ、市民に直結した喫緊の施策を最優先としながらも従来の発想にとらわれることなく、既存事業と歳出の徹底した見直しに取り組むことが求められています。

　したがって、平成２３年度の予算編成にあたっては、優先性の高い施策に重点をおくこととし、市民の安心と安全を確保する消防行政は、災害時の防災拠点となる消防庁舎の移転新築工事と消防活動の主軸となる消防車両の更新整備を、また、環境衛生行政では、汚泥再生処理センターの設備機器の老巧化による延命化対策として、効果的な機器の整備に重点化した予算とします。

　また、市民から信頼される組織運営を行うためにも、事務事業の透明性は勿論のこと、妥当性、効率性および有効性を常に意識した事業評価を行うとともに、最小の経費で最大の効果を上げるという財政運営の原則に則り、職員の英知を結集し、歳出全般にわたる効率化、合理化をさらに進め、限られた財源を最大限に活用した予算編成に取り組んだものであります。

当初予算の概要

　平成２３年度当初予算総額は、歳入歳出それぞれ４，０１８，０００千円で、東消防署庁舎建設事業経費および化学車等の消防車両の整備経費の増額により、前年度当初対比で２１７，０００千円（５．７１％）の増額となりました。

　歳入では、構成市からの負担金が全体の９０．３２％を占めていますが、消防庁舎・車両整備等の事業費の増額、消防救急無線デジタル化等整備基金への積立ておよび財政調整基金繰入金の減額などにより、前年度に比べ１１０，０１３千円（３．１３％）の増額となりました。

　また、消防庁舎・車両等の整備に必要な財源として２７５，３００千円（前年度比１３１，２００千円、９１．０５％増）の組合債を計上し、必要な財源の確保を図りました。

　歳出については、構成市の財政状況が厳しい中、歳出抑制対策の取り組みとして、消防局消防事務効率化点検チーム（M-SAT)を設置し、既定の消防事務事業の総点検を行うとともに、前年度に引き続き、管理職手当や時間外勤務手当等の人件費抑制および需用費を中心とした経常的経費を削減したところです。

　一方、環境衛生センター施設の延命化と正常な運転のための機器整備や住民が安心して安全に暮らせる広域防災体制の充実、強化を目指した災害活動基盤の整備推進のための事業費については、重点化し、必要な経費を計上しました。

主要な施策経費

　住民生活に直結する行政サービスの向上を図るとともに、環境衛生センターの効率的、かつ、安定的な施設運転と災害に強い安全なまちづくりのために当広域行政組合の第２次総合計画後半５カ年および第９次消防計画に則した施策の展開を推進するものとします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年度当初予算の主要な施策経費

（単位：千円）

歳入歳出予算総括

【歳入】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円）

【歳出】                                                                （単位：千円）